Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 2 L DE SOLUCAO A BASE DE TRICHODERMA, 2 KG DE INSETICIDADA BIOLOGICO E 2 KG DE INSETICIDA MICROBIOLOGICO, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGA…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: nota de empenho ref. aquisicao de 2 l de solucao a base de trichoderma, 2 kg de inseticidada biologico e 2 kg de inseticida microbiologico, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90056/2024 - uasg 155570, para ate…. Valor global contratado: R$ 1.288,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23873.000537/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOPESTICIDABIOPESTICIDA, COMPOSIÇÃO À BASE DE BEAUVERIA BASSIANA, CONCENTRAÇÃO 5% P/P, FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| BIOPESTICIDABIOPESTICIDA, COMPOSIÇÃO À BASE DE ESPOROS DE METARHIZIUM ANISOPLIAE, CONCENTRAÇÃO MÍNIMO DE 5X10¹¹ CONÍDIOS VIÁVEIS/ KG, FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL | 2 | R$ 211,00 | R$ 422,00 |
| BIOPESTICIDABIOPESTICIDA, COMPOSIÇÃO BEAUVERIA BASSIANA E METARHIZIUM ANISOPLIAE, CONCENTRAÇÃO 15% P/P + 15% P/P, FORMA FÍSICA PÓ MOLHÁVEL | 2 | R$ 183,00 | R$ 366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.288,00
Faturas
- 910 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000537/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.288,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702843
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 21:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.