Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER REGISTRO DE PREÇOS Nº 90002/2024.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41 FR DISTRIBUIDORA (0044428439).AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMPREGADOS NA ATENÇÃO BÁSICA D…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.885.640/0001-52) para: emissão de empenho para atender registro de preços nº 90002/2024.ata de registro de preços 41 fr distribuidora (0044428439).aquisição de medicamentos empregados na atenção básica das unidades básicas de saúde indígena -…. Valor global contratado: R$ 2.345,84. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.885.640/0001-52
- Processooficial
- 25050.000911/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.345,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.345,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METILDOPAMETILDOPA, DOSAGEM 250 MG | 4.980 | R$ 0,42 | R$ 2.091,60 |
| ESPIRONOLACTONAESPIRONOLACTONA, DOSAGEM 25 MG | 1.230 | R$ 0,21 | R$ 254,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.345,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.345,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.345,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.345,84
Faturas
- 437 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.345,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000911/2024-58
valor global após o termo: R$ 2.345,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702854
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.