Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
ATENDER NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM UFMG /LABORATORIO DE ENFERMAGEM - REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 23072.252777/2025-76
ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.614.643/0001-41) para: atender necessidades da escola de enfermagem ufmg /laboratorio de enfermagem - referência: processo nº 23072.252777/2025-76. Valor global contratado: R$ 2.830,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG 153279
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INDAPHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.614.643/0001-41
- Processooficial
- 23072.252777/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIçãO À BASE DE ALGINATO, COMPONENTE 2 C/ CMC, COMPONENTE 4 C/ PRATA, DIMENSÃO CERCA DE 15 X 15 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 70 | R$ 29,00 | R$ 2.030,00 |
| SISTEMA P/ ESTOMIASISTEMA P/ ESTOMIA, APLICAÇÃO INTESTINAL, TIPO BOLSA C/ BASE ADESIVA 1 PEÇA, MODELO DRENÁVEL, TIPO BOLSA ANTIODOR TRANSPARENTE, TIPO BASE RESINA SINTÉTICA, ESTRUTURA PLANA, TIPO RECORTE BASE ADESIVA R… | 40 | R$ 20,00 | R$ 800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.830,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.830,00
Faturas
- 001531 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252777/2025-76
valor global após o termo: R$ 2.830,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702879
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.