Contrato federal · Empenho 2024NE000300 · Comprasnet Contratos
ORTOPEDIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CI 29/2024 - PREGÃO 65/2023 - PROCESSO 23079.242694/2022-66 - INFORMAR O NÚMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou M 4 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 09.082.697/0001-61) para: ortopedia - aquisição de material hospitalar - ci 29/2024 - pregão 65/2023 - processo 23079.242694/2022-66 - informar o número do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M 4 IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA.CNPJ 09.082.697/0001-61
- Processooficial
- 23079.242694/2022-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE DE QUADRILPRÓTESE DE QUADRIL, APLICAÇÃO CIRURGIA PRIMÁRIA, ESTRURURA NÃO MODULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTE HASTE C/ CABEÇA FIXA, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO BIOLÓGICA, MODELO TIPO THOMPSON, DIÂMETRO CABEÇA… | 5 | R$ 1.200,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000300 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.200,00
Faturas
- NF 210969 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 197088 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000300 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.242694/2022-66
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702893
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.