Contrato federal · Empenho 2025NE001717 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4988 PRO REITORIA DE ACOES AFIRMATIVAS SRP 90071/2024 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 57.838.852/0001-70) para: pedido 4988 pro reitoria de acoes afirmativas srp 90071/2024 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 117,40. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 57.838.852/0001-70
- Processooficial
- 23110012764/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,40
- Valor globaloficial
- R$ 117,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 20 | R$ 3,97 | R$ 79,40 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 20 | R$ 1,90 | R$ 38,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 117,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001717 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 117,40
Faturas
- 197 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001717 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001717 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110012764/2024-81
valor global após o termo: R$ 117,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702907
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.