Contrato federal · Empenho 2025NE001724 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5198 COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA SRP 90006/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA (CNPJ 04.956.527/0001-45) para: pedido 5198 comissao de residencia medica srp 90006/2025 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 468,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDACNPJ 04.956.527/0001-45
- Processooficial
- 23110030406/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,00
- Valor globaloficial
- R$ 468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA CIRÚRGICAPINÇA CIRÚRGICA, MODELO 1 ALLIS, FORMATO PONTA PONTA CURVA, TIPO PONTA 4 X 5 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, COMPONENTE C/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 6 | R$ 78,00 | R$ 468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001724 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,00
Faturas
- 3916 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001724 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001724 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110030406/2024-51
valor global após o termo: R$ 468,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.