Contrato federal · Empenho 2025NE001727 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5103 COMISSAO DE RESIDENCIA MEDICA SRP 90006/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.316.524/0001-14) para: pedido 5103 comissao de residencia medica srp 90006/2025 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 240,30. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 19.316.524/0001-14
- Processooficial
- 23110002850/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 240,30
- Valor globaloficial
- R$ 240,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM METAL, TAMANHO ADULTO OBESO | 2 | R$ 120,15 | R$ 240,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 240,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 240,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001727 · 23/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 240,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 240,30
Faturas
- 10237 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001727 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110002850/2025-67
valor global após o termo: R$ 240,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702913
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.