Contrato federal · Empenho 2025NE001719 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5013 FO SRP 90071/2024 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou GABRIEL LEITZKE GOTUZZO (CNPJ 14.804.690/0001-46) para: pedido 5013 fo srp 90071/2024 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 14.430,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- GABRIEL LEITZKE GOTUZZOCNPJ 14.804.690/0001-46
- Processooficial
- 23110012764/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO- SMS, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 40 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 50 X 50 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 200 | R$ 24,70 | R$ 4.940,00 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO- SMS, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 40 G/M2, APRESENTAÇÃO FOLHA, TAMANHO CERCA DE 100 X 100 CM, TIPO USO USO ÚNICO | 100 | R$ 94,90 | R$ 9.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 844,16
- Pagocalculado
- R$ 13.585,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001719 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 844,16 · pago R$ 13.585,84
Faturas
- 15463 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001719 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110012764/2024-81
valor global após o termo: R$ 14.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702914
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.