Contrato federal · Empenho 2025NE000358 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - SETORES DIVERSOS - PROC 23238001680/2025-67
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 09.110.229/0001-53) para: atender despesas iffar campus svs - setores diversos - proc 23238001680/2025-67. Valor global contratado: R$ 1.597,50. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 09.110.229/0001-53
- Processooficial
- 23238.001680/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.597,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.597,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Publicaçãooficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO, SEM CHEIRO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 50 | R$ 2,25 | R$ 112,50 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 160G/M, ALVEJADO, ARMAÇÃO TELA, TIPO SACO | 100 | R$ 5,25 | R$ 525,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 40 | R$ 24,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.597,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.072,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000358 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.597,50 · a liquidar R$ 1.072,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 525,00
Faturas
- 48937 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.072,50
- 48073 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000358 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.001680/2025-67
valor global após o termo: R$ 1.597,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702937
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.