Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS - BOLA DE TENIS DE MESA E BOMBA PARA ENCHER BOLA - P/ ATENDER DEMANDAS DA DIREÇÃO DE ENSINO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 52.755.750/0001-77) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais esportivos - bola de tenis de mesa e bomba para encher bola - p/ atender demandas da direção de ensino do iffar campus fw, pregão srp 90055/2024 uasg 155570 processo 2387300…. Valor global contratado: R$ 123,94. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 52.755.750/0001-77
- Processooficial
- 23873004166/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123,94
- Valor globaloficial
- R$ 123,94
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL TUBO DE POLICARBONATO, TIPO BOMBA, USO BOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE DE ACRILATO NITRÍLICA BUTADIENO ESTIRENO, T | 2 | R$ 15,97 | R$ 31,94 |
| BOLA DE TÊNIS DE MESABOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL ACETATO DE CELULOIDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL,40MM | 10 | R$ 9,20 | R$ 92,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 123,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 123,94
Faturas
- 6217 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873004166/2024-15
valor global após o termo: R$ 123,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702975
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.