Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO E INSUMOS DE TI. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCUBADORA DO CAMPUS FRANCISCO BELTRÃO. PREGÃO PE 90026/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou T J DE LIMA SILVEIRA COMERCIO (CNPJ 53.891.930/0001-49) para: materiais e equipamentos de áudio, vídeo e foto e insumos de ti. aquisição de equipamentos para incubadora do campus francisco beltrão. pregão pe 90026/2024. Valor global contratado: R$ 568,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- T J DE LIMA SILVEIRA COMERCIOCNPJ 53.891.930/0001-49
- Processooficial
- 23064.056441/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 568,00
- Valor globaloficial
- R$ 568,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB COM 2,4 GHZ, PADRÃO UNIDIRECIONAL, ALCANCE 15 A 20 M, APLICAÇÃO TELEFONE CELULAR, PADRÃO OMNIDIRECIONAL | 1 | R$ 568,00 | R$ 568,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 568,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 568,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 568,00
Faturas
- 7086855 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 568,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.056441/2024-01
valor global após o termo: R$ 568,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.