Contrato federal · Empenho 2025NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AO PROC. 23079.237301/2025-45. AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO PARA O INSTITUTO DE PESQUISA DE PRODUTOS NATURAIS DA UFRJ. RECURSO O.P/2025 UGR 153146. COTAÇÃO 900…
INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenho para atender ao proc. 23079.237301/2025-45. aquisição de produto químico para o instituto de pesquisa de produtos naturais da ufrj. recurso o.p/2025 ugr 153146. cotação 90027//2025.. Valor global contratado: R$ 7.582,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE BIOFISICA DA UFRJ 153145
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23079.237301/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.582,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.582,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DICLOROMETANODICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH2CL2,MASSA MOLECULAR 84,93 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%,CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNC… | 200 | R$ 37,91 | R$ 7.582,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.582,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.582,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000158 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.582,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.582,00
Faturas
- 14385 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.582,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000158 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237301/2025-45
valor global após o termo: R$ 7.582,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 702990
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.