Contrato federal · Empenho 2025NE000926 · Comprasnet Contratos
OF 765/2025-SGS CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 03.402.979/0001-12) para: of 765/2025-sgs ch. Valor global contratado: R$ 15.016,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 03.402.979/0001-12
- Processooficial
- 25029.000813/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.016,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAUCONJUNTO PARA PAPANICOLAU, TIPO COMPOSIÇÃO BÁSICA:, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO, 1 ESPÁTULA DE AYRES, OUTROS COMPONENTES 1 ESCOVA CERVICAL, 1 PINÇA CHERON, COMPONENTES ADICIONAIS 1 LÂ… | 200 | R$ 6,11 | R$ 1.222,00 |
| ELETRODO USO MÉDICOELETRODO USO MÉDICO, APLICAÇÃO 1 P/ MONITORIZAÇÃO CARDÍACA- ECG, MODELO DE SUPERFÍCIE, TIPO ADESIVO, MATERIAL SENSOR PRATA/PRATA CLORADA, ADICIONAL 1 C/ GEL CONDUTOR, TAMANHOS ADULTO, ACESSÓRIO S/ CAB… | 66.000 | R$ 0,21 | R$ 13.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.016,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000926 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.016,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.016,00
Faturas
- 64.870 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.016,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000926 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000813/2025-79
valor global após o termo: R$ 15.016,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703040
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.