Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90015/2024 (UG 158151 REITORIA) PROCESSO 23152.002561/2023-18.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 23.392.066 EDSON JOSE SILVEIRA (CNPJ 23.392.066/0001-70) para: pregão srp 90015/2024 (ug 158151 reitoria) processo 23152.002561/2023-18.. Valor global contratado: R$ 2.209,67. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CARIACICA 158421
- Local da unidadeoficial
- CARIACICA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201308
- Fornecedoroficial
- 23.392.066 EDSON JOSE SILVEIRACNPJ 23.392.066/0001-70
- Processooficial
- 23152.002561/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.209,67
- Valor globaloficial
- R$ 2.209,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, QUANTIDADE LÂMPADAS 18 UN, FORMATO RETANGULAR, TIPO FLOOD LIGHT, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 12 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, G… | 1 | R$ 2.209,67 | R$ 2.209,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.209,67
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.209,67
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.209,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.209,67
Faturas
- 614012 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.209,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23152.002561/2023-18
valor global após o termo: R$ 2.209,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703059
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.