Contrato federal · Empenho 2025NE001297 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 2963824/2972391 DO PROCESSO 23089.028601/2025-16, AQUISICAO DE SOLUÇÃO PARA GRADIENTE DE DENSIDADE, INEXIGIBILIDADE 34/2025, ACD 600/2025 (SEI Nº 2972…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: autorizacao de empenho no doc 2963824/2972391 do processo 23089.028601/2025-16, aquisicao de solução para gradiente de densidade, inexigibilidade 34/2025, acd 600/2025 (sei nº 2972381), rl 344/2025, ted 12122 - capes pro…. Valor global contratado: R$ 4.012,00. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23089.028601/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00600/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.012,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃOtipo: solução tampão, composição: fluoreto de sódio 0,064%, aplicação: citometria de fluxo, referência: 342003, características adicionais: livre de azidas, concentração: 1x, apresentação: líquido | 1 | R$ 4.012,00 | R$ 4.012,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.012,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.012,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001297 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.012,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.012,00
Faturas
- 456881 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001297 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001297 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.028601/2025-16
valor global após o termo: R$ 4.012,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703094
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 08:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.