Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR, NA FACE INTERNA DOS VIDROS DAS JANELAS, COM FORNECIMENTO PELO CONTRATADO DO MATERIAL E EQ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou PROTTEGE SOLAR PELICULAS E PROTECOES ESPECIAIS LTDA (CNPJ 35.458.914/0001-85) para: contratação de serviços comuns de fornecimento e instalação de película de proteção solar, na face interna dos vidros das janelas, com fornecimento pelo contratado do material e equipamentos necessários para sua execução…. Valor global contratado: R$ 67.500,00. Vigência de 05/11/2025 a 05/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- PROTTEGE SOLAR PELICULAS E PROTECOES ESPECIAIS LTDACNPJ 35.458.914/0001-85
- Processooficial
- 23006.022548/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.500,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA AUTO-ADESIVAPELÍCULA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIÉSTER, APLICAÇÃO VEDAÇÃO LUZ, VISIBILIDADE 25 PER, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO REFLETIVA, LARGURA 152 MM | 750 | R$ 90,00 | R$ 67.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 67.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000466 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.500,00 · a liquidar R$ 67.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 121 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.