Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E M…
IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 30.228.685/0001-99) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais e manutenção preventiva e corretiva dos apa…. Valor global contratado: R$ 496.576,20. Vigência de 05/11/2025 a 05/11/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO MANACAPURU 155422
- Local da unidadeoficial
- MANACAPURU/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302504
- Fornecedoroficial
- ALEFCRON SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL E DA TECNOLOGIA LTDACNPJ 30.228.685/0001-99
- Processooficial
- 23443.010866/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 496.576,20
- Valor globaloficial
- R$ 496.576,20
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 05/11/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE A R CONDICIONADO (SEMESTRAL) - CAMPUS MANACAPURU | 56 | R$ 170,00 | R$ 47.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE A R CONDICIONADO (TRIMESTRAL) - CAMPUS MANACAPURU | 112 | R$ 130,00 | R$ 72.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GELADEIRA E FRE EZER - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS MANACAPURU. | 4 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSMANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DA QU ALIDADE DO AR INTERNO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS MANACAPURU. | 2 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSELABORAÇÃO DO PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE PMOC COM ART - PARA ATE NDER AS DEMANDAS DO CAMPUS MANACAPURU. | 1 | R$ 280,00 | R$ 1.400,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADOPEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO MOTOR VENTILADOR, REFERÊNCIA J060004700A, APLICAÇÃO COLUMBIA PORTÁTIL YDK30-4T-6 | 1 | R$ 45.775,24 | R$ 228.876,20 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOINSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇOS EVENTUAIS DE INST ALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO - AR CONDICIONADO | 10 | R$ 450,00 | R$ 22.500,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPU S MANACAPURU | 3 | R$ 140,00 | R$ 2.100,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃOMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA (MENSAL) - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MANACAPURU | 336 | R$ 70,00 | R$ 117.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.819,01
- A liquidarcalculado
- R$ 17.819,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 25/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 177,61 · a liquidar R$ 177,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000040 · 25/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.640,00 · a liquidar R$ 7.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000043 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.001,40 · a liquidar R$ 5.001,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000044 · 28/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703118
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.