Contrato federal · Empenho 2025NE001531 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC. 3013604 DO PROCESSO 23089.014868/2025-26, AQUISIÇÃO DE CHOCALHO E CUBOS EDUCATIVOS, PEDIDO 66/2025, PREGÃO 90070/2025 (3002506), RL 398/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou A C BEGALLI (CNPJ 38.305.565/0001-50) para: autorizacao de empenho no doc. 3013604 do processo 23089.014868/2025-26, aquisição de chocalho e cubos educativos, pedido 66/2025, pregão 90070/2025 (3002506), rl 398/2025.. Valor global contratado: R$ 206,40. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A C BEGALLICNPJ 38.305.565/0001-50
- Processooficial
- 23089.014868/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 206,40
- Valor globaloficial
- R$ 206,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO QUEBRA-CABEÇA DE ENCAIXE, MATERIAL MADEIRA,QUANTIDADE 1, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINTADAS E SERIGRAFADAS EM POLICROMIAULTRAVA, TAMANHO 5 X 5 CM, APLICAÇÃO JOGO DE… | 4 | R$ 33,60 | R$ 134,40 |
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CHOCALHO MARACA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MULTICOLOR, DIMENSÕES 19 X 21 X 10 CM | 2 | R$ 36,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 206,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 206,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001531 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 206,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 206,40
Faturas
- 131 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001531 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014868/2025-26
valor global após o termo: R$ 206,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703124
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.