Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DENOMINADOS KIT DOS AGENTES INDÍGENAS DE SANEAMENTO A SEREM DESTINADOS AOS AISANS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: aquisição de materiais permanentes e de consumo denominados kit dos agentes indígenas de saneamento a serem destinados aos aisans pertencentes ao distrito sanitário especial indígena médio rio purus. Valor global contratado: R$ 1.388,87. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 25038.000378/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.388,87
- Valor globaloficial
- R$ 1.388,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A | 86 | R$ 1,40 | R$ 120,40 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 50 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR COR PRET… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA DE LEI, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO CABO 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 25 CM DE LARGURA E DESENHO ABAULADO | 7 | R$ 41,48 | R$ 290,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 410,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 410,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,76
Faturas
- 4543 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000378/2023-10
valor global após o termo: R$ 1.388,87 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703125
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.