Contrato federal · Empenho 2025NE001615 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3009986 DO PROCESSO 23089.010080/2025-41, AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, PEDIDO DE COMPRA 61/2025, PREGÃO 90050/2025, RL 404/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (CNPJ 01.915.071/0002-68) para: autorizacao de empenho no doc 3009986 do processo 23089.010080/2025-41, aquisição de soro fisiológico, pedido de compra 61/2025, pregão 90050/2025, rl 404/2025.. Valor global contratado: R$ 380,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDACNPJ 01.915.071/0002-68
- Processooficial
- 23089.010080/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 380,00
- Valor globaloficial
- R$ 380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC | 50 | R$ 7,60 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001615 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 380,00
Faturas
- 3239 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001615 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010080/2025-41
valor global após o termo: R$ 380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.