Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 00208/2025 (UG 158151 REITORIA). IFES CAMPUS CARIACICA (UG 158421). CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA DE INTEGRACAO DO I…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou MONTEIRO E ZETUM LTDA (CNPJ 07.516.001/0001-32) para: dispensa de licitacao 00208/2025 (ug 158151 reitoria). ifes campus cariacica (ug 158421). contratacao de fornecimento de alimentação para a realização da jornada de integracao do instituto federal do espirito santo-ifes…. Valor global contratado: R$ 60.443,40. Vigência de 28/10/2025 a 31/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- MONTEIRO E ZETUM LTDACNPJ 07.516.001/0001-32
- Processooficial
- 23147.007276/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.443,40
- Valor globaloficial
- R$ 60.443,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de refeições / lanches / salgados / doces - Cada kit lanche deve conter: -um achocolatado em embalagem tetra pack 200 ml(em caixa térmica com gelo) -um sanduíche, (ex: pão pão brioche de… | 1 | R$ 60.443,40 | R$ 60.443,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.007276/2025-16
valor global após o termo: R$ 60.443,40 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000117 · 31/10/2025
PARA CORREÇÃO DA DISPENSA E EMISSÃO DE NOVO EMPENHO COM NATUREZA DE DESPESA CORRETA.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703231
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.