Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES FRUTOS DA TERRA (CNPJ 18.752.730/0001-04) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae. Valor global contratado: R$ 9.443,20. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI 155854
- Local da unidadeoficial
- TEÓFILO OTONI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3168606
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES FRUTOS DA TERRACNPJ 18.752.730/0001-04
- Processooficial
- 23791.000344/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00110/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.443,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.443,20
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - TIPO: GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 400 | R$ 9,08 | R$ 3.632,00 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, ADICIONAL: DESCASCADA | 320 | R$ 8,26 | R$ 2.643,20 |
| FRUTAFRUTA - TIPO: BANANA PRATA / BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO: NATURAL, ADICIONAL: ORGÂNICA | 400 | R$ 7,92 | R$ 3.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.443,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.443,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 03/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.443,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.443,20
Faturas
- 4489 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.538,00
- 4420 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.379,20
- 4365 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.526,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000344/2025-11
valor global após o termo: R$ 9.443,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703266
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.