Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO OFICIO 103/2025 - DAPF/DG/CR/REITORIA/IFPB. REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, PE SRP 90001/2024 - UASG 158469 -…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SIGMA DA AMAZONIA LTDA (CNPJ 14.032.244/0001-60) para: emissao de nota de empenho em atendimento ao oficio 103/2025 - dapf/dg/cr/reitoria/ifpb. referente a aquisicao de aparelhos de ares condicionados, pe srp 90001/2024 - uasg 158469 - processo adminstrativo 23800.001324.202…. Valor global contratado: R$ 65.610,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- SIGMA DA AMAZONIA LTDACNPJ 14.032.244/0001-60
- Processooficial
- 23800.001324.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 36 A 53 DB, TIPO SPLIT, MODELO TETO/ PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO… | 9 | R$ 7.290,00 | R$ 65.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.610,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.610,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.610,00
Faturas
- 806 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001324.2025-10
valor global após o termo: R$ 65.610,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703291
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.