Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO AMPLIFICADOR DE SINAIS DOS GRUPO/ITENS 07, REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO SRP N.º 90002/2025 (DOC. SEI Nº 021699367), QUE TEVE POR VENCEDORA A EMPRESA LITIMAX SERVICO E…
ICMBIO GR5 SUL (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.996.832/0001-88) para: aquisicao amplificador de sinais dos grupo/itens 07, referentes ao pregao eletronico srp n.º 90002/2025 (doc. sei nº 021699367), que teve por vencedora a empresa litimax servico e comercio ltda, inscrita no cnpj sob o n.…. Valor global contratado: R$ 3.886,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR5 SUL 443048
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 50.996.832/0001-88
- Processooficial
- 02127.015885/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.886,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.886,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMPLIFICADOR DE SINAISAMPLIFICADOR DE SINAIS, FREQUÊNCIA 3,625 ? 4,2 GHZ, GANHO 62 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12- 24 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADA E SAÍDA VSWR, CORRENTE DE GATE DIRETA (IGF) 250 MA, TIPO BAND C PLL, QU… | 2 | R$ 1.943,00 | R$ 3.886,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.886,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.886,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.886,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.886,00
Faturas
- 339 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.886,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.015885/2025-15
valor global após o termo: R$ 3.886,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703312
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.