Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 29/2025 - ALMOX. DESPACHO DAOF NR. 124/2025 - RECURSO PNAE CFE 2025NC00…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDA (CNPJ 06.246.502/0001-83) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender restaurante do ifrs campus sertão - requisição de empenho nr. 29/2025 - almox. despacho daof nr. 124/2025 - recurso pnae cfe 2025nc001684 de 23/10/2025. pe nr. 90033/2024 -…. Valor global contratado: R$ 6.555,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CLAUDIOMIR SCHONS & CIA LTDACNPJ 06.246.502/0001-83
- Processooficial
- 23371000098/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.555,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 874 | R$ 7,50 | R$ 6.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 30/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.555,00
Faturas
- 3302 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
- 3295 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
- 3289 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.055,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000098/2025-49
valor global após o termo: R$ 6.555,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703348
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.