Contrato federal · Empenho 2025NE000550 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO APARELHO TELEFÔNICO CELULAR (ITEM 53/54) DOS GRUPO/ITENS 07, REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO SRP N.º 90002/2025 (DOC. SEI Nº 021699367), QUE TEVE POR VENCEDORA A EMPRESA…
ICMBIO GR5 SUL (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.996.832/0001-88) para: aquisicao aparelho telefônico celular (item 53/54) dos grupo/itens 07, referentes ao pregao eletronico srp n.º 90002/2025 (doc. sei nº 021699367), que teve por vencedora a empresa litimax servico e comercio ltda, inscrit…. Valor global contratado: R$ 23.514,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR5 SUL 443048
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 50.996.832/0001-88
- Processooficial
- 02127.015885/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.514,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.514,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO SAMSUNG/ SMARTPHONE DUAL CHIP, QUANTIDADE LINHAS TELEFÔNICAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB, 5G TELA 6.6, 4GB RAM, ACESSÓRIOS CARREGADOR DE BATERIA | 3 | R$ 4.553,00 | R$ 13.659,00 |
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO IPHONE 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128 GB DE MEMÓRIA, CÂMERA DUPLA, ACESSÓRIOS CABO DE DADOS, DISPLAY 6.1 POL | 1 | R$ 9.855,00 | R$ 9.855,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.514,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.514,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000550 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.514,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.514,00
Faturas
- 340 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.514,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000550 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000550 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.015885/2025-15
valor global após o termo: R$ 23.514,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703391
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.