Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LIMPADORA E SECADORA DE PISO PARA O CAMPUS TRINDADE, REFERENTE PREGÃO 90016/2024, DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, UASG 1…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 31.170.338/0001-15) para: emissão de nota de empenho para aquisição de limpadora e secadora de piso para o campus trindade, referente pregão 90016/2024, da universidade tecnológica federal do paraná, uasg 153176.proc:23726.001000.2025-11. Valor global contratado: R$ 15.387,50. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 31.170.338/0001-15
- Processooficial
- 23726.001000.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.387,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.387,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR PISOMÁQUINA LAVAR PISO, TIPO AUTOMÁTICO, TENSÃO 220, MONOFÁSICA V, POTÊNCIA CONSUMIDA 1,7 KW, PESO 55 KG, PRESSÃO ESCOVA 27 G/CM2, DIÂMETRO ESFERA 46 CM, CAPACIDADE LIMPEZA 1840 M2/H, CAPACIDADE RESERVATÓ… | 1 | R$ 15.387,50 | R$ 15.387,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.387,50
- A liquidarcalculado
- R$ 15.387,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 13/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.387,50 · a liquidar R$ 15.387,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64070 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.387,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23726.001000.2025-11
valor global após o termo: R$ 15.387,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703417
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.