Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO, CONFORME DESCRICOES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23745.002163/2025-85, DISPENSA 62/2025, UASG
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou S & K MULTI COMERCIO LTDA (CNPJ 46.681.294/0001-65) para: atender despesa com servico de locacao de 1 (um) veiculo tipo onibus rodoviario, conforme descricoes constantes no processo nº 23745.002163/2025-85, dispensa 62/2025, uasg. Valor global contratado: R$ 10.220,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JACOBINA 158592
- Local da unidadeoficial
- JACOBINA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2917508
- Fornecedoroficial
- S & K MULTI COMERCIO LTDACNPJ 46.681.294/0001-65
- Processooficial
- 23745.002163/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.220,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 7 | R$ 1.460,00 | R$ 10.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 14/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.220,00
Faturas
- 000119 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.002163/2025-85
valor global após o termo: R$ 10.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.