Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO NA RECEPÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DIGITAL Nº 15/2025, PO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RAMALHO ARQUITETURA INTEGRADA LTDA (CNPJ 34.990.413/0001-82) para: fornecimento e instalação de portas de vidro na recepção da superintendência regional de polícia federal no rio grande do norte, conforme termo de referência digital nº 15/2025, por meio da dispensa de licitação nº 45/20…. Valor global contratado: R$ 17.390,55. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- RAMALHO ARQUITETURA INTEGRADA LTDACNPJ 34.990.413/0001-82
- Processooficial
- 08420.005077/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.390,55
- Valor globaloficial
- R$ 17.390,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURAConfecção / Instalação - Vidro / Espelho / Moldura - Fornecimento e instalação de portas de vidro temperado incolor, incluindo ferragens, molas e puxadores, conforme especificações técnicas do projeto… | 15 | R$ 1.159,37 | R$ 17.390,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.390,55
- A liquidarcalculado
- R$ 17.390,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.390,55 · a liquidar R$ 17.390,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2600000000003 · emitida 11/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.390,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005077/2025-01
valor global após o termo: R$ 17.390,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703447
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.