Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO SRP 91900/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISICÃO DE MATERIAL QUIMICA - PROCESSO 23309.002266.2025-94 - PROCESSO ORIGINAL 23305.011739.2024-01 - END.ENTRE…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.092.021/0001-50) para: emissão de nota de empenho srp 91900/2024 - material de consumo - aquisicão de material quimica - processo 23309.002266.2025-94 - processo original 23305.011739.2024-01 - end.entrega conforme emitente do empenho - prazo…. Valor global contratado: R$ 464,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.092.021/0001-50
- Processooficial
- 23309.002266.2025-9
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91900/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,00
- Valor globaloficial
- R$ 464,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEAGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO… | 4 | R$ 116,00 | R$ 464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 464,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464,00
Faturas
- 11279 · emitida 25/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.002266.2025-9
valor global após o termo: R$ 464,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703498
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.