Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAR ADEQUAÇÃO NO AUDITÓRIO DO CAMPUS CENTRO-SERRANO DO IFES (TRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M). DISPENSA 90005/2025.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: aquisição de equipamentos de som para realizar adequação no auditório do campus centro-serrano do ifes (tripé, material alumínio, altura máxima 1,80 m). dispensa 90005/2025.. Valor global contratado: R$ 196,48. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 23544.002243/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 196,48
- Valor globaloficial
- R$ 196,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, PESO 1,3 KG, TIPO CABEÇAGIRATÓRIA 360º, CAPACIDADE CABEÇA 15 KG, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OUFILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, ALTURA MÍNIMA 83 CM | 1 | R$ 196,48 | R$ 196,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 196,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 196,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 196,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,48
Faturas
- 68 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.002243/2024-16
valor global após o termo: R$ 196,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703522
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.