Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA PROVENIENTE DA UTL-JPR I/CR-JPR/FUNAI, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO 87 (9288424), COM RECURSOS O…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou PH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 57.440.322/0001-79) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais para atendimento de demanda proveniente da utl-jpr i/cr-jpr/funai, conforme solicitado no ofício 87 (9288424), com recursos orçamentários da nota de crédito 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 1.109,70. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- PH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 57.440.322/0001-79
- Processooficial
- 08079.000640/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.109,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS DE CORLápis De Cor - características adicionais: certificação ambiental, cor: diversas, formato: triangular, material: madeira | 50 | R$ 15,45 | R$ 772,50 |
| BALÃO FESTABalão Festa - cor: liso, c/ cor variada, material: borracha natural, látex, tamanho: nº 7 | 40 | R$ 8,43 | R$ 337,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.109,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.109,70
Faturas
- 337 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.109,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000640/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.109,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.