Contrato federal · Empenho 2025NE001115 · Comprasnet Contratos
2025NC1379 / 2025ND264. MAT. LIMP. E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - SE 22. RC DVADM/SEALMOX AUX 019/2025. PROC.ORIGEM: 2025DL90232 (00080/2025). CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDA (CNPJ 03.726.370/0001-07) para: 2025nc1379 / 2025nd264. mat. limp. e prod. de higienização - se 22. rc dvadm/sealmox aux 019/2025. proc.origem: 2025dl90232 (00080/2025). cc - 01101mat / siorg - 320340.. Valor global contratado: R$ 1.804,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DAHBAR E DAHBAR COMERCIO LTDACNPJ 03.726.370/0001-07
- Processooficial
- 2025/00387/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00080/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.804,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.804,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Publicaçãooficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - material: polietileno alta densidade, capacidade: 50, largura: 63, altura: 80, espessura: 0,06, cor: preta, características adicionais: peça única/suporta 10kg/identificado/etique… | 10 | R$ 11,90 | R$ 119,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSaco Plástico Lixo - material: polietileno, capacidade: 100, cor: preta, características adicionais: com inscrição conforme modelo e solda contínua | 10 | R$ 25,50 | R$ 255,00 |
| CERACera - tipo: líquida, cor: incolor leitoso, composição: parafina,cera de polimento,óleo vegetal hidrogena-, características adicionais: antiderrapante, frasco c/ alça, tampa dosadora, va, aplicação: l… | 100 | R$ 14,30 | R$ 1.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.804,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 105,53
- Pagocalculado
- R$ 1.698,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001115 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.804,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 105,53 · pago R$ 1.698,47
Faturas
- 175335 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.804,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001115 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00387/168006
valor global após o termo: R$ 1.804,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703549
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.