Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE REFIL TINTA - CARTUCHO (REFIL) PARA RECARGA DO MARCADOR WBMA - VBM - M, PONTA WBTIP - VBM - M WBMA - VBM - M, TINTA LÍQUIDA, CONTEÚDO 5,5 ML, COR AZUL E PRET…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.134.863/0001-15) para: empenho para compra de refil tinta - cartucho (refil) para recarga do marcador wbma - vbm - m, ponta wbtip - vbm - m wbma - vbm - m, tinta líquida, conteúdo 5,5 ml, cor azul e preto.. Valor global contratado: R$ 2.196,60. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.134.863/0001-15
- Processooficial
- 23284.002035/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.196,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.196,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAmaterial: tinta, cor: preta, capacidade: 5,50, aplicação: pincel quadro branco | 210 | R$ 5,18 | R$ 1.087,80 |
| REFIL TINTAmaterial: tinta, cor: azul, capacidade: 5,50, aplicação: pincel quadro branco | 210 | R$ 5,28 | R$ 1.108,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.196,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.196,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.196,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.196,60
Faturas
- 1039 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.002035/2025-14
valor global após o termo: R$ 2.196,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703550
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.