Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PRETA SEI 23284.002035/2025-14 E 4452960
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDA (CNPJ 59.989.144/0001-65) para: empenho para compra de caneta esferográfica azul e preta sei 23284.002035/2025-14 e 4452960. Valor global contratado: R$ 412,50. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO 158406
- Local da unidadeoficial
- SANTO AMARO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2928604
- Fornecedoroficial
- ADH COMERCIAL DE DISPENSA E LICITACOES LTDACNPJ 59.989.144/0001-65
- Processooficial
- 23284.002035/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 412,50
- Valor globaloficial
- R$ 412,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICAmaterial: acrílico transparente, quantidade cargas: 1, material ponta: esfera de tungstênio, tipo escrita: fina, cor tinta: preta, características adicionais: corpo sextavado e tampa ventidada | 250 | R$ 0,82 | R$ 205,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICAmaterial: plástico, quantidade cargas: 1, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul | 250 | R$ 0,83 | R$ 207,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 412,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 412,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 412,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412,50
Faturas
- 134 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.002035/2025-14
valor global após o termo: R$ 412,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703551
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.