Contrato federal · Empenho 2025NE001615 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PERSIANAS, INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARA A NOVA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE MONTES CLAROS–MG. DESPACHO 8495168. FOLH…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA (CNPJ 10.302.648/0001-76) para: empenho para despesa com fornecimento de persianas, incluídos os serviços de instalação, para a nova sede da defensoria pública da união de montes claros–mg. despacho 8495168. folha de cálculo 8496162. dispensa 194/2025.…. Valor global contratado: R$ 14.900,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDACNPJ 10.302.648/0001-76
- Processooficial
- 08199.000028/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00194/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPersiana - material: pvc, tipo: vertical, aplicação: ambiente profissional, altura: 2,20, largura: 1 | 1 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001615 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.900,00
Faturas
- 042 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001615 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001615 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08199.000028/2025-45
valor global após o termo: R$ 14.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703585
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.