Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER SEDE DA SUEST AM, CONF. LEI 14133/2021, ART. 75, INCISO II, PORT. 1747, ORIENT. NORM. AGU N. 69, DESP. 2947/2025/DEADM, DESP. 129/2025/…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM contratou AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 45.593.792/0001-93) para: aquisição de copos descartáveis para atender sede da suest am, conf. lei 14133/2021, art. 75, inciso ii, port. 1747, orient. norm. agu n. 69, desp. 2947/2025/deadm, desp. 129/2025/diadm/am.. Valor global contratado: R$ 468,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AMCNPJ 26.989.350/0002-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/AM 255004
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- AHP COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACAO LTDACNPJ 45.593.792/0001-93
- Processooficial
- 25120000054/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 468,00
- Valor globaloficial
- R$ 468,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOSE QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO PARAFINADO, GRAMATURA: 170 G/M2, CORNATURAL | 100 | R$ 4,68 | R$ 468,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 468,00
- A liquidarcalculado
- R$ 468,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,00 · a liquidar R$ 468,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25120000054/2025-04
valor global após o termo: R$ 468,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703606
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.