Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - IFSP CAMPUS SP PIRITUBA
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: aquisição de alimentos prontos para discentes - ifsp campus sp pirituba. Valor global contratado: R$ 16.563,00. Vigência de 14/11/2024 a 14/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23305.011706/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.563,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.563,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 14/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 1.000 | R$ 1,93 | R$ 1.930,00 |
| BATATA PROCESSADABATATA PROCESSADA, ESPÉCIE INGLESA, TIPO FORMATO CHIPS, TIPO FRITA, APRESENTAÇÃO PRONTO PARA CONSUMO | 499 | R$ 5,00 | R$ 2.495,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 MAÇÃ, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 550 | R$ 5,96 | R$ 3.278,00 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 2.000 | R$ 2,24 | R$ 4.480,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 2.000 | R$ 2,19 | R$ 4.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.563,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.563,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 14/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.563,00 · a liquidar R$ 16.563,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10672 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.563,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011706/2024-53
valor global após o termo: R$ 16.563,00 · vigência até 14/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703628
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.