Contrato federal · Empenho 2025NE000845 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001051 - 2025PR000029 - PC 74.965 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - SI 24) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou K2M MAQUINAS LTDA (CNPJ 50.445.599/0001-45) para: esses dados deverao constar na nota fiscal (2025nc001051 - 2025pr000029 - pc 74.965 - material para manutencao de bens imoveis/instalacoes - si 24) ocorrendo divergencias entre a descricao do objeto ofertado com a descri…. Valor global contratado: R$ 293,40. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- K2M MAQUINAS LTDACNPJ 50.445.599/0001-45
- Processooficial
- 2025PR000029
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293,40
- Valor globaloficial
- R$ 293,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA, TIPO CORRENTE, APLICAÇÃO MOTOSERRA MODELO STHIL MS 361, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 30 DENTES SERRAR MADEIRA | 5 | R$ 58,68 | R$ 293,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 293,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000845 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293,40
Faturas
- 3373 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000845 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000029
valor global após o termo: R$ 293,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703630
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.