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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000299 · Comprasnet Contratos

ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.001433.2023-08. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO PRÉDIO 5 DO…

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou A DE N P OLIVEIRA (CNPJ 29.301.519/0001-91) para: área: pf - comag. processo suap: 23165.001433.2023-08. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de materiais necessários à manutenção geral do prédio 5 do ifsul - câmpus passo fundo. pregão nº 3…. Valor global contratado: R$ 2.447,75. Vigência de 05/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
Local da unidadeoficial
PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
Fornecedoroficial
A DE N P OLIVEIRACNPJ 29.301.519/0001-91
Processooficial
23165.001433.2023-08
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00032/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.447,75
Valor globaloficial
R$ 2.447,75
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/12/2023
Publicaçãooficial
05/12/2023
Vigênciaoficial
05/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO5R$ 489,55R$ 2.447,75

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.447,75
A liquidarcalculado
R$ 2.447,75
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000299 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.447,75 · a liquidar R$ 2.447,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000299 · 05/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.001433.2023-08

    valor global após o termo: R$ 2.447,75 · vigência até 31/12/2023

FornecedorA DE N P OLIVEIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 703638
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 14:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.