Contrato federal · Empenho 2025NE001911 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5061 DA PROAFE. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90018/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 23.866.426/0001-28) para: pedido 5061 da proafe. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90018/2025).. Valor global contratado: R$ 63,36. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 23.866.426/0001-28
- Processooficial
- 23110.013580/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63,36
- Valor globaloficial
- R$ 63,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMAT… | 6 | R$ 10,56 | R$ 63,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63,36
- A liquidarcalculado
- R$ 63,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001911 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63,36 · a liquidar R$ 63,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10125 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 63,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001911 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001911 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.013580/2025-10
valor global após o termo: R$ 63,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.