Contrato federal · Empenho 2025NE001918 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 5194 DA COREMU. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90018/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.931.064/0001-16) para: pedido 5194 da coremu. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90018/2025).. Valor global contratado: R$ 172,55. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 37.931.064/0001-16
- Processooficial
- 23110.013580/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,55
- Valor globaloficial
- R$ 172,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO PEQUENO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 2 | R$ 19,25 | R$ 38,50 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, TAMANHO MÉDIO, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 7 | R$ 19,15 | R$ 134,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172,55
- A liquidarcalculado
- R$ 172,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001918 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,55 · a liquidar R$ 172,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001918 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001918 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.013580/2025-10
valor global após o termo: R$ 172,55 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703671
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.