Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFME DOC SEI 3803797, PROCESSO 23411.016701/2025-91, EMENDA PARLAMENTAR 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, PREGAO 90023/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: atender despesa com aquisicao de material de expediente, cfme doc sei 3803797, processo 23411.016701/2025-91, emenda parlamentar 2849.0015 - 4011.0017 - 4500.0012, pregao 90023/2024 uasg 158009, campus capanema.. Valor global contratado: R$ 327,48. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 23411.016701/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327,48
- Valor globaloficial
- R$ 327,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL M-K231, TIPO ROTULADORA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR ELETRÔNICO MARCA BROTHER, MOD. PT-80 | 6 | R$ 54,58 | R$ 327,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 327,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327,48
Faturas
- 3764 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 327,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016701/2025-91
valor global após o termo: R$ 327,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.