Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS EDUCATIVO, ESPORTIVO, LAZER E NAPNE PARA O CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 29/2025 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO N. 23228.001743.2…
INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou J. V. CUMARU DOS SANTOS LTDA (CNPJ 36.692.856/0001-12) para: aquisição de materiais e insumos educativo, esportivo, lazer e napne para o campus santana, despacho nº 29/2025 - deap-stn/digeral-stn/stn/ifap, conforme processo n. 23228.001743.2025-02. Valor global contratado: R$ 108,40. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED DO AMAPA - SANTANA 155592
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- J. V. CUMARU DOS SANTOS LTDACNPJ 36.692.856/0001-12
- Processooficial
- 23228.001743.2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108,40
- Valor globaloficial
- R$ 108,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA GRADUAÇÃO ESPORTIVAFAIXA PREMIAÇÃO/GRADUAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL ELASTANO E NYLON, LARGURA 6,40 CM, COMPRIMENTO 46 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FECHO REGULÁVEL COM VELCRO, TIPO FAIXA DE CAPITÃO | 10 | R$ 10,84 | R$ 108,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108,40
Faturas
- 65 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001743.2025-02
valor global após o termo: R$ 108,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.