Contrato federal · Empenho 2025NE002050 · Comprasnet Contratos
ATENDER O RANCHO E OUTROS SETORES DESTA BASE. RESPONSÁVEL SO-PL S. BARBOSA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 24/2025 SOLEMP 301
BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA MARINHA) contratou IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 56.931.081/0001-06) para: atender o rancho e outros setores desta base. responsável so-pl s. barbosa. dispensa eletrônica nº 24/2025 solemp 301. Valor global contratado: R$ 21.557,10. Vigência de 27/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE ABASTEC. DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO 771100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IRESOLVE SOLUCOES E SERVICOS INTELIGENTES LTDACNPJ 56.931.081/0001-06
- Processooficial
- 77110006000242025
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.557,10
- Valor globaloficial
- R$ 21.557,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR IMPUREZASLimpador Impurezas - aplicação: limpeza do forno combinado modelo selfcookingcente, tipo: pastilha detergente | 30 | R$ 718,57 | R$ 21.557,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.557,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.557,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002050 · 27/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.557,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.557,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002050 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 77110006000242025
valor global após o termo: R$ 21.557,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703818
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 18:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.