Contrato federal · Empenho 2025NE000991 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (PONTA DE PROVA) PARA O CAMPUS SOCORRO, CONFORME ATA 2917, PREGAO 90029/2025(UASG 158134) E PROCESSO 23832.000379/2025-27.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de material elétrico e eletrônico (ponta de prova) para o campus socorro, conforme ata 2917, pregao 90029/2025(uasg 158134) e processo 23832.000379/2025-27.. Valor global contratado: R$ 119,16. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23832.000379/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,16
- Valor globaloficial
- R$ 119,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTA PROVA MULTÍMETROPONTA PROVA MULTÍMETRO, CONEXÃO BANANA 4 MM MEIA ISOLAÇÃO, REVESTIMENTO CABO PVC- CLORETO DE POLIVINILA MEIA FLEXIBILIDADE, TENSÃO ISOLAMENTO 1000 V, CORRENTE MÁXIMA 16 A/ 30 SEGUNDOS, RESISTÊNCIA ÔHM… | 4 | R$ 29,79 | R$ 119,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,16
- A liquidarcalculado
- R$ 119,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000991 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,16 · a liquidar R$ 119,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3015 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000991 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000991 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000379/2025-27
valor global após o termo: R$ 119,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703877
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.