Contrato federal · Empenho 2025NE000227 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 53/2025-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou E. Y. DA R. KAWASAKI (CNPJ 11.338.275/0001-56) para: despesas com aquisição de estabilizadores de tensão em atendimento às demandas do campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 53/2025-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.001213.2025-65. Valor global contratado: R$ 23.387,40. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- E. Y. DA R. KAWASAKICNPJ 11.338.275/0001-56
- Processooficial
- 23219.001213.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.387,40
- Valor globaloficial
- R$ 23.387,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TENSÃO SAÍDA 115 V, MODELO SMS REVOLUTION II OU SIMILAR | 71 | R$ 329,40 | R$ 23.387,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.387,40
- A liquidarcalculado
- R$ 23.387,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000227 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.387,40 · a liquidar R$ 23.387,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 329 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.387,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000227 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001213.2025-65
valor global após o termo: R$ 23.387,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703887
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.