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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO PARA O INCRA DO ACRE.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou RC DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 58.394.426/0001-57) para: atender despesa de aquisição de papel para impressão para o incra do acre.. Valor global contratado: R$ 4.013,38. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
RC DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 58.394.426/0001-57
Processooficial
54000.094622/2025-86
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00019/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.013,38
Valor globaloficial
R$ 4.013,38
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
14/10/2025
Vigênciaoficial
14/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOtipo: offset, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco, característica adicional: personalizado1.526R$ 26,30R$ 4.013,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 6.013,38
A liquidarcalculado
R$ 2.000,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.013,38

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000091 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.013,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.013,38
  • 2025NE000092 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000154 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000155 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 070 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
  • 069 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.451,62
  • 040 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
  • 039 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.013,38

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000091 · 14/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.094622/2025-86

    valor global após o termo: R$ 4.013,38 · vigência até 31/12/2025

FornecedorRC DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 703890
Lido da fonte em
26/10/2026, 06:39
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 16:34

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.