Contrato federal · Empenho 2025NE000998 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AGITADOR E REFRATOMETRO) PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS PROPRIA, CONFORME ATA 1501/2025, PREGAO 90015/2025 (UASG158134) E PROCESSO 23706.000312/20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisicao de material permanente (agitador e refratometro) para os laboratorios do campus propria, conforme ata 1501/2025, pregao 90015/2025 (uasg158134) e processo 23706.000312/2025-38.. Valor global contratado: R$ 5.836,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23706.000312/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRATÔMETROREFRATÔMETRO, TIPO APARELHO ABBE DE BANCADA, TIPO DISPLAY DIGITAL, APLICAÇÃO P AMOSTRAS LÍQUIDAS, VISCOSAS OU SÓLIDAS, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 95 % BRIX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.3000 A 1.7100 ND, COMPONE… | 1 | R$ 4.556,00 | R$ 4.556,00 |
| AGITADOR MECÂNICOAGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVE L, ROTAÇÃO ATÉ 3000 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E SENSOR INFRAVERMELHO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM B… | 1 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000998 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.836,00 · a liquidar R$ 5.836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2334 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000998 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000998 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000312/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.836,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703897
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.