Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER AO DIEPE, CONFORME SOLICITAÇÃO (2749236), E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (2754701), PARA A MANUTENÇÃO DA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ROGERIO DUARTE DE CARVALHO (CNPJ 18.604.271/0001-11) para: empenho referente a aquisição de materiais agropecuários para atender ao diepe, conforme solicitação (2749236), e solicitação de execução de despesa (2754701), para a manutenção das atividades do campus ariquemes.. Valor global contratado: R$ 780,80. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- ROGERIO DUARTE DE CARVALHOCNPJ 18.604.271/0001-11
- Processooficial
- 23243.003650/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,80
- Valor globaloficial
- R$ 780,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADA, TAMANHO 290 X 250 MM, COMPRIMENTO CABO 1,30 M | 2 | R$ 41,00 | R$ 82,00 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA POLIPROPILENO, MATERIAL CHASSI METÁLICO, TIPO TRAVESSA JERÍCA, QUANTIDADE RODA 2 UN, TIPO RODA PNEU MACIÇO, CAPACIDADE CAÇAMBA 170 L, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓX… | 2 | R$ 349,40 | R$ 698,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,80
Faturas
- 1703 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 780,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003650/2025-16
valor global após o termo: R$ 780,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703907
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.